上海证券交易所科创板上市委员会定于2022年10月20日上午9时召开2022年第80次上市委员会审议会议。届时将审议南京茂莱光学科技股份有限公司和中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司科创板IPO审核。


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茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。

财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年、2022年6月的营收分别为2.22亿元、2.46亿元、3.31亿元、2.07亿元;同期对应的归母净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元、2609.57万元。

报告期内，公司境外销售收入分别为15,466.19万元、17,911.51万元、25,449.82万元和16,503.44万元，占营业收入的比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%，境外销售收入占比较高。

随着公司产品持续研发和技术不断更新，公司的研发费用也相应增长。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司的研发费用分别为2,413.34万元、2,817.92万元、4,545.06万元和2,511.52万元，占营业收入比重分别为10.88%、11.44%、13.71%及12.14%。

在上会前，公司完成两轮问询回复，在科创板IPO首轮问询中，上交所主要关注茂莱光学关于核心技术、关于境外销售收入、关于产品价格及毛利率、关于研发等17个问题。

在二轮问询中，上交所主要关注茂莱光学关于市场空间和市场地位、关于客户、关于核心技术等四个问题。

同日上会的另一家公司派瑞特气是国内领先、世界知名的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。

财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年、2022年6月的营收分别为4.45亿元、11.31亿元、17.33亿元、9.55亿元;同期对应的净利润分别为4523.68万元、2.11亿元、3.55亿元、2.06亿元。

报告期内，公司模拟合并后的毛利率分别为43.01%、41.64%、40.35%、40.97%，毛利率呈小幅下降趋势但整体维持在较高水平。随着国内外竞争对手三氟化氮、六氟化钨新增产能逐步释放，未来三氟化氮、六氟化钨的市场竞争将更加激烈，结合三氟甲磺酸在个别细分市场的竞争格局，公司为了提升市场占有率，可能会选择适时主动调低上述产品的销售价格。

在上会前，公司完成两轮问询回复，在科创板IPO首轮问询中，上交所主要关注派瑞特气关于三氟甲磺酸业务、关于同业竞争、关于收入波动和单价下滑、关于成本和毛利率等15个问题。

在二轮问询中，上交所主要关注派瑞特气关于发行人业务、关于固定资产、关于人员、关于存货等四个问题。

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